Новости

Уважаемые пользователи!

Информируем вас, что 15.09.2026 с 19:00 до 21:00 будут проводиться работы по обновлению подсистемы «Бухгалтерский учет и отчетность» на версию 2.0.110.49. Во время проведения работ подсистема будет недоступна.

Все изменения, которые войдут в данную версию:

1. Реализация и приобретение товаров, услуг через посредников 
Реализован учет операций комиссионера (агента) по закупке товаров и услуг по договору комиссии (статья 990 ГК РФ, статья 1005 ГК РФ).
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 990 ГК РФ). Комитент обязан уплатить комиссионеру (агенту) вознаграждение в порядке и размере, установленных в договоре комиссии (п. 1 ст. 991 ГК РФ).
Товары, приобретенные комиссионером по поручению комитента, являются собственностью последнего. Комиссионер (агент) отвечает за сохранность находящегося у него имущества комитента (п. 1 ст. 996, п. 1 ст. 998 ГК РФ).
Комиссионер обязан представить комитенту отчет об исполнении договора в порядке и в сроки, предусмотренные договором, и передать ему все, полученное в рамках исполнения договора (ст. 999, п. 1 ст. 1008).
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ).
К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 ГК РФ, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора (ст. 1011).
Для учета закупки товара или услуг через комиссионера (агента) добавлена настройка "Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)" (раздел "Администрирование", команда "Настройка параметров учета") на странице "Специализированные подсистемы".
Товары, закупленные для комитента (агента), отражаются на новом счете "02.34" – Товары на комиссии, закупленные для комитента - иное движимое имущество на хранении. Субконто счета:
Субконто 1 – Партии;
Субконто 2 – Номенклатура;
Субконто 3 – Центры материальной ответственности.
Для отражения заключения договора с комиссионером (агентом) на закупку используется справочник "Договоры". Вид договора в этом случае необходимо выбрать "С комитентом (принципалом) на закупку".
В документе "Поступление МЗ" при включении настройки "Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)" на закладке "Материальные запасы" доступно заполнение реквизитов "Комитент" и "Договор комитента". Товары закупленные по договору комиссии и отражаемые на счета 02.34 дополнительно подсвечиваются признаком "Комиссионный товар" (отражается в графе с пиктограммой "процент").
Проводка "Поступление по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам" дополнена проводками по закупке товаров через посредника. Проводки:
Д-т 02.34 – поступление товаров для комитента;
Д-т 304.06, К-т 302.34 – зачет задолженности по договору закупки.
Добавлена новая проводка "Возврат товара от комитента (принципала)". Проводки:
Д-т 02.34 – возврат товаров от комитента (принципала);
В документе "Поступление услуг, работ" при включении настройки "Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)" на закладке "Услуги, работы" доступно заполнение реквизитов "Комитент" и "Договор с комитентом" при включении признака "Агентская услуга" (отражается в графе с пиктограммой "процент").
Проводка "Отнесение расходов на финансовый результат (401.20 - 302.00)" дополнена проводками по закупке товаров через посредника. Проводки:
Д-т 304.06, К-т 302.26 – зачет задолженности по договору закупки.
В документе "Накладная на отпуск материалов на сторону" при включении настройки "Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)" на закладке "Материалы" доступно заполнение реквизитов "Комитент" и "Договор комитента". Товары закупленные по договору комиссии и отражаемые на счета 02.34 дополнительно подсвечиваются признаком "Комиссионный товар" (отражается в графе с пиктограммой "процент").
Проводка "Возврат некачественного товара поставщику (401.10.172 - 105)" дополнена проводками по закупке товаров через посредника. Проводки:
К-т 02.34 – возврат товаров, закупленных для комитента;
Д-т 209.34, К-т 302.34 – Начисление задолженности по закупке товаров по договрам комиссии.
Для выданных счетов-фактур по закупке товара и услуг для комитентов (принципалов) добавлены новые причины налогообложения: Счет-фактура комиссионера на покупку (перевыставленный), Счет-фактура комиссионера на аванс (перевыставленный). При выборе этих причин налогообложения доступно указание продавцов комиссионера (агента) в табличной части для заполнения граф 10, 11, 12 отчета "Журнал учета полученных, выставленных счетов-фактур" по таким операциям.
Для полученных счетов-фактур по закупке товара и услуг для комитентов (принципалов) добавлена новая причина налогообложения: "Аванс, выданный комиссионером продавцу". При выборе этой причины налогообложения доступно указание комитента и договора комитента.
Для отражения результатов закупки товаров или услуг комиссионером применяется документ "Отчет комиссионера". В него добавлена новая форма для заполнения "Отчет о закупках".
Документ "Отчет комиссионера" в режиме отчета о закупках позволяет оформить операцию "Начисление вознаграждения комиссионера (агента) по закупке (205 – 401.10)" со следующими проводками:
205.31 – 401.10 – оказание услуг по договору комиссии;
Из документа можно оформить печатную форму "Акт об оказании услуг" и "Отчет комитенту" по закупленным товарам.
Документ позволяет также оформить перевыставленные счета-фактуры (письма Минфина РФ от 08.12.2010 № 03-07-09/53, ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/85@) и зарегистрировать их в части 1 журнала учета счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ, п. 7 Правил ведения журнала учетаполученных и выставленных счетов-фактур, утв. Постановлением № 1137).
Реализована поддержка перевыставления "сводных" счетов фактур в случае приобретения комиссионером (агентом) от своего имени товаров (работ, услуг, имущественных прав) у двух и более продавцов и получения счетов-фактур, составленных на одну дату в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137", вступившим в силу с 01.01.2015 г.
В отчете "Журнал учета полученных, выставленных счетов-фактур" в части 1 "Выставленные счета-фактуры" реализовано заполнение граф 10 "наименование продавца (из графы 8 части 2)", 11 "ИНН / КПП продавца (из графы 9 части 2)", 12 "номер и дата счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца (из графы 4 (графы 6) части 2)" по счетам-фактурам перевыставленным комитенту по закупке товара через посредника. В части 2 "Полученные счета-фактуры" реализовано заполнение по счетам-фактурам, полученным от продавца по закупке товара через посредника.

2. Документы взаимодействия с ЕБП
Поступление родительской платы.
Для отражения на счетах бухгалтерского учета сумм, поступивших от родителей в безналичном порядке, в документе "Поступление на счет" добавлен флаг "Поступление родительской платы".
Установка флага "Поступление родительской платы" позволяет выбрать Ребенка из справочника "Дети" в таблице "Детализация платежа".
Для документа "Поступление на счет", загруженного из ЕБП в формате ED108 (поступление по реестру), предусмотрена возможность автоматически заполнить ребенка по каждой строке реестра.
Автоматическое распознавание ребенка доступно, если строки реестра содержат сведения о перечислении с данными лицевого счета и ФИО ребенка.
Строка назначения платежа должна содержать значения "PERSACC:" и "CHILDFIO:".
Если строка содержит сведения "CLASSNUM:", предусмотрена возможность автоматически заполнить договор по доп.услугам по соответствующей группе обучения.
Распознавание ребенка, а так же групповое заполнение реквизитов табличной части доступно по команде "Помощник заполнения родительской платы" на закладке "Расшифровка платежа" в подменю "Заполнить детализацию".
Добавлена типовая операция: "Поступление родительской платы".
Типовая операция "Поступление родительской платы" доступна при установленном флаге "Поступление родительской платы".
При выборе типовой операции "Поступление родительской платы" не выполняется автоматический зачет авансов, проводки по забалансовому счету АП не формируются.
При необходимости автоматического учета авансов для отражения родительской платы можно применять типовую операцию "Поступление доходов (205 00, 209 00)".

3. Инвентаризация
Инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0510470).
Изменен порядок элементов в шапке описи.
Начинать заполнение необходимо с Решения о проведении инвентаризации.
Список выбора вида ценных бумаг ограничивается в зависимости от выбранного из Решения счета.
При заполнении по виду ценных бумаг "Акции" номинальная стоимость всегда определяется по забалансовому счету 31.

Инвентаризационные описи состояния государственного (муниципального) долга (ф. 0510472, ф. 0510473, ф. 0510474).
Изменен порядок элементов в шапке описи.
Начинать заполнение необходимо с Решения о проведении инвентаризации.
Список выбора вида задолженности ограничивается в зависимости от выбранного из Решения счета (счетов).
Заполнение раздела 2 описи по виду задолженности "внешний долг":
При ручном заполнении раздела 2 выполняется автоматический пересчет показателя "Сумма задолженности в рублях (рублевом эквиваленте)" по курсу на дату инвентаризации (на дату формирования бухгалтерских остатков).
Курс валюты определяется по данным регистра сведений "Курсы валют".

Новый отчет "Реестр документов к проводимой инвентаризации".
Отчет предназначен для вывода сведений о документах, сформировавших проводки по регистру бухгалтерии до начала проведения инвентаризации или в период проведения инвентаризации. Отчет формируется для конкретного документа описи. В отчет включаются проводки, соответствующие отбору, указанному в шапке документа описи.
Команда формирования отчета расположена в меню "Отчеты" на формах списков документов и формах следующих документов:
- Инвентаризационная опись БСО и денежных документов (ф. 0510465)
- Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0510466)
- Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0510468)
- Инвентаризационная опись расчетов с контрагентами (ф. 0510469)

4. Учет основных средств
Резервирование основных средств
Реализован механизм резервирования основных средств при списании, передаче и перемещении.
В документах списания, передачи и перемещения теперь доступен режим резервирования, при котором объекты не списываются с учета, а резервируются. Зарезервированные объекты нельзя списать, переместить или передать другим документом, пока резерв не будет снят.
Резервирование объектов может быть полезно в период, пока оформленные документы согласуются, проходя по этапам бизнес-процессов ЭДО, чтобы эти объекты не были случайно списаны другими документами.

Выведение инвентарного объекта из групповой инвентарной карточки
Реализован механизм выведения инвентарного объекта из групповой инвентарной карточки с сохранением инвентарного номера.
Выведение инвентарного объекта из группы требуется, когда меняется стоимость или параметры учета объекта. Согласно Методическим указаниям (утв. приказом Минфина России 61н от 15.04.2021 в ред. приказа от 30.09.2024 № 144н):
"115. Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0509216) … применяется для учета группы однородных объектов основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей, относящихся к движимому имуществу, прав пользования нематериальными активами, признаваемых инвентарными объектами нефинансовых активов…, имеющих одно и то же назначение, технические характеристики и принятых к учету единовременно по одной балансовой (остаточной) стоимости.
Объектам имущества, входящим в группу, при принятии к учету присваиваются индивидуальные инвентарные номера без пропусков... При изменении балансовой стоимости объекта имущества, входящего в группу, прекращается ведение аналитического учета по данному объекту в Инвентарной карточке группового учета (ф. 0509216), дальнейший учет ведется в Инвентарной карточке (ф. 0509215), при этом инвентарный номер такого объекта имущества сохраняется."

Документы "Передача объектов ОС, НМА, НПА…"
Реализован ввод документов "Передача объектов ОС, НМА, НПА" и "Передача объектов ОС, НМА, НПА (имущество казны)" на основании документов "Принятие к учету ОС, НМА, НПА" и "Принятие к учету ОС, НМА, НПА (имущество казны)" соответственно.
Длина реквизита "Номер приказа" (номер приказа о назначении комиссии) в документе "Передача объектов ОС, НМА, НПА (имущество казны)" увеличена до 60 символов, аналогично справочнику "Постоянно действующие комиссии".

Отчет "Ведомость остатков имущества казны"
Добавлена возможность вывода в отчет данных кадастрового учета.

5. Справки об оплате услуг для налогового вычета 
Добавлена возможность ввода документа "Справка об оплате услуг для налогового вычета" на основании аннулированной справки (с номером корректировки 999). В этом случае для новой справки устанавливается следующий номер сведений стандартным способом, а в качестве номера корректировки устанавливается значение 0. Механизм реализован для сценария, когда справка была аннулирована, и затем потребовалось сформировать новую справку по тому же налогоплательщику.

В документ "Справка об оплате услуг для налогового вычета" с видом справки "Образовательные услуги" добавлена возможность автоматического заполнения данных о плательщиках и получателях услуги на основании сведений из справочников "Дети" и "Учащиеся" с помощью команд заполнения.

При проверке выгрузки журналов и справки улучшена навигация по ошибкам, добавлена возможность открытия ошибочного документа при выборе строки из списка найденных ошибок.

6. Учет расчетов
Перенос оплаты от покупателей, зачет платежей контрагентов в оплату по договорам реализации товаров, работ, услуг
Документ "Перенос оплаты от покупателей" предназначен для отражения в учете операций по переносу остатка аванса (переплаты), по зачету платежей контрагентов (кредиторов) в оплату по договорам реализации товаров, работ, услуг (договорам вида "С покупателем").

В шапке документа выбирается "Вид операции":
- Перенос оплаты между договорами контрагента, Перенос оплаты между контрагентами - применяются для отражения в учете операций по переносу остатка аванса (переплаты) по одному контрагенту (договору) в счет оплаты товаров, работ, услуг по другому контрагенту (договору) вида "С покупателем".
В шапке документа в группе реквизитов "Отбор по остаткам расчетов" выбирается контрагент (кредитор) и договор (необязательно), по которым в учете отражен остаток аванса (переплата). По кнопке "Заполнить" табличная часть на закладке "Расчеты" автоматически заполняется по кредитовым остаткам на счетах расчетов 205.00, 209.00, 210.05.
- Перенос оплаты прочих кредиторов - применяется для отражения в учете операций по зачету платежей контрагентов (прочих кредиторов) в оплату товаров, работ, услуг по договорам с контрагентами вида "С покупателем".
В шапке документа в группе реквизитов "Отбор поступлений денежных средств" выбирается плательщик (прочий кредитор), от которого поступила оплата, период поступления денежных средств. По кнопке "Заполнить" табличная часть на закладке "Расчеты" автоматически заполняется по кредитовым оборотам на счетах расчетов 205.00, 209.00, 210.05 по документам поступления денежных средств от выбранного контрагента (кредитора) за указанный период.
В колонке "Зачесть в оплату" на закладке "Расчеты" указывается сумма расчетов (при ведении расчетов в иностранной валюте – валюта и валютная сумма), которую нужно зачесть в оплату по договору реализации товаров, работ, услуг. В колонке "Плательщик, Договор" указываются данные контрагента (договора) вида "С покупателем", на который нужно перенести оплату.
При выборе типовой операции "Реклассификация платежей, зачет платежей в оплату товаров, работ, услуг" при проведении документа формируются бухгалтерские записи Дт 0 2ХХ 00 56Х Кт 0 2ХХ 00 66Х – реклассификация платежей, зачет платежей контрагентов (кредиторов) в оплату товаров, работ, услуг по договорам с контрагентами. При установленном флажке "Переносить через счет" бухгалтерские записи по реклассификации платежей формируются через промежуточный счет (304.06).

7. Учет долгосрочной и просроченной задолженности 
Формирование Оборотной ведомости (ф. 0504036) в разрезе дат исполнения
Согласно Методическим указаниям, утв. приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н, Оборотная ведомость (ф. 0504036) составляется, при необходимости, в стоимостном выражении по синтетическому счету плана счетов бухгалтерского учета в разрезе счетов аналитического учета финансовых активов и обязательств и предназначена для обобщения данных по счетам учета, а также для контроля за соответствием данных бухгалтерского учета по счетам учета и Главной книги (ф. 0504072).
Оборотная ведомость (ф. 0504036) формируется за выбранный период с детализацией оборотов по месяцам. Оборотная ведомость (ф. 0504036) является регламентированным регистром бухгалтерского учета.
Реализована возможность формирования отчета "Оборотная ведомость (ф. 0504436)" (в разделе "Учет и отчетность – Отчеты – Регистры учета") по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе дополнительной аналитики "Дата исполнения" (срок погашения задолженности). При выборе в поле "Счет" счетов учета дебиторской и кредиторской задолженности 205.00, 206.00, 207.00, 208.00, 209.00, 301.00, 302.00, 304.01 в список доступных группировок на закладке "Группировки" формы настройки отчета автоматически добавляется группировка "Дата исполнения". Для включения группировки нужно установить флажок в колонке "Использование".
По датам исполнения детализируются только остатки по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности. В графах "Оборот за …" в строках группировки "Дата исполнения" выводится символ "х".
Предусмотрена расшифровка показателей отчета:
- Расшифровка (двойным кликом) остатков по счету учета задолженности в графах "дебет" и "кредит" в строках группировки "Дата исполнения" производится с помощью отчета "Анализ задолженности", а в остальных группировках ("Контрагент", "Договор" и др.) – стандартным отчетом "Карточка счета".
- При расшифровке (двойным кликом) в графе "Наименование счета" значения группировки ссылочного типа ("Контрагент", "Договор" и др.) открывается значение по ссылке.

8. Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (ГИС ГМП) 
В соответствии с вступившими в силу Федеральными законами № 527-ФЗ и № 556-ФЗ, реализовано взаимодействие с сервисом для участника с ролью Посредник.
Возможности посредника:
- Запрос из сервиса НСИ - шаблонов реквизитов контрагента-получателя платежа для формирования документа "Начисление от посредника";
- Формирование документов "Начисление от посредника" и передача их в сервис;
- Запрос доступных подписок;
- Оформление подписки на документы Начисление от посредника.

Для использования функционала посредника, в "Настройке участников для обмена с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП" для участника следует установить признак "Является посредником" и заполнить полномочия посредника для получения НСИ и для отправки начислений.
Функционал посредника доступен в обработке "Обмен с ГИС ГМП 2.0" на закладке "Посредник".

Подробнее о порядке взаимодействия Посредника с ГИС ГМП в Письме Минфина России от 06.02.2026 № 23-01-12/8820 «О реализации Федеральных законов от 29.12.2025 № 527-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и № 556-ФЗ "О внесении изменений в статью 21.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=315581-pismo_minfina_rossii_ot_06.02.2026__23-01-128820_o_realizatsii_federalnykh_zakonov_ot_29.12.2025__527-fz_o_vnesenii_izmenenii_v_kodeks_rossiiskoi_federatsii_ob_administrativnykh_pravonarusheniyakh_i__556-fz_o_vnesenii_izmenenii_v_statyu_21.3_federalnogo_zakona_ob_organizatsii_predostavleniya_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_uslug

Внимание!
Перед использованием функционала Посредника необходимо обновить форматы обмена ГИС ГМП 2.6.
В настройке форматов перезаполнить состав настройки. Услуги, работы, производство - Настройки участников обмена с ГИС ГМП, ИС РНИП, ИС УНП - Настройка форматов - Список настроек форматов обмена с казначейскими системами и учреждениями банка - Заполнить.

Оптимизирован обмен с ГИС ГМП, ИС РНИП
Каждое полученное из сервиса сообщение с данными требуется подтвердить - отправить в сервис сообщение с идентификатором полученного сообщения, подписанное ЭП.
Если обмен выполняется на клиенте или обмен выполняется на сервере но и подписание отправляемых сообщений ЭП выполняется на сервере, то подтверждение полученных сообщений выполняется сразу после получения.

9. Электронный документооборот с контрагентами
Добавлен сценарий обмена электронными актами о приеме-передаче объектов НФА ф.0510448 для случая, когда документы "Поступление МЗ" загружаются из прикладного решения 1С:Медицина. Больничная аптека.

На основании документа "Входящий электронный акт о приеме-передаче объектов НФА" следует ввести документ "Прочее отражение электронного документа в учете", на закладке "Поступление НФА" заполнить перечень документов "Поступление МЗ", которые загружены из "1С:Медицина. Больничная аптека", и сформировать внутренний электронный документ с помощью печатной формы "Ответный Акт о приеме-передаче НФА (ф.0510448)" (требуется настройка внутреннего ЭДО для указанного документа учета и печатной формы). По умолчанию в ответном акте номенклатура, количество и единицы измерения в четвертом разделе заполняются по данным входящего акта отправителя. Если требуется заполнить эти сведения по данным получателя (загруженым из "1С:Медицина. Больничная аптека"), то необходимо включить флажок "Номенклатура заполняется по данным получателя НФА" на закладке "НФА по акту (раздел 4)" и с помощью кнопки "Подбор номенклатуры из документов поступления НФА" выполнить сопоставление строк документов учета и электронного акта для каждой строки. В настройках ЭДО БГУ можно включить автоматическое заполнение флажка "Номенклатура заполняется по данным получателя НФА" в новых документах "Прочее отражение электронного документа в учете".

Для новых документов реализации (документов-оснований исходящих электронных УПД) добавлено автоматическое заполнение расчетного счета организации.
Автоматическое заполнение сведений расчетного счета организации будет происходить при создании документа и изменении организации.

В документе "Электронный документ поставщика" обеспечена возможность заполнять и хранить в документе дату отгрузки (сдачи) товаров, работ, услуг поставщиком заказчику по данным входящего электронного УПД.

10. Обмены с органами федерального казначейства и банками 
Добавлена возможность передачи информации об ином плательщике в системы АЦК-финансы. Для выгрузки данных иного плательщика необходимо заполнить соответствующую закладку выгружаемых документов "Заявка на кассовый расход" или "Заявка на кассовый расход (сокращенная)", а также обновить форматы из поставки AZK.defx.

11. Розничные продажи 
В специализированном интерфейсе "Рабочее место кассира" реализован автоматический расчет скидок при оплате электронными сертификатами. В форме оплаты электронными сертификатами добавлены колонки "Процент скидки" и "Сумма скидки". Сумма и процент скидки рассчитываются автоматически при проверке доступных сертификатов.

12. Интеграция с Федеральным реестром медицинских организаций (ФРМО) 
Недоступно в базовой версии

В регистре сведений "Медицинское оборудование (ФРМО)" реализовано:
1. Хранение всех сведений о медицинском оборудовании из ФРМО;
2. Возможность учета оборудования без инвентарных номеров;
3. Возможность заполнять Тип и Раздел медицинского изделия из классификатора регистрационных изделий;
4. Помощник аудита сведений по данным учета

13. Процессы обработки документов 
Добавлены новые функции адресации:
- Члены коллектива (бригады) – предназначена для документов "Договор о коллективной материальной ответственности" и "Прекращение договора о коллективной материальной ответственности". Адресация задачи выполняется на пользователей по реквизиту с типом "Сотрудники" из табличной части "Коллектив (бригада)".
- Пользователи по ЦМО из табличной части "Основные средства"– предназначена для документов "Реконструкция, модернизация ОС" и "Реконструкция, модернизация ОС (Имущество казны)". Адресация задачи выполняется на пользователей по реквизиту с типом "Сотрудники" из табличной части "Основные средства".

Добавлены новые дополнительные обработчики:
- Контроль соответствия инвентаризационной описи расчетов и данных по списанию задолженности  – предназначен для проверки данных в документе списания задолженности на соответствие инвентаризационной описи расчетов.
- Проверка наличия счетов без учета по подразделениям – предназначен для проверки учета по подразделениям для счетов в документах инвентаризации.

Для настроек использования шаблонов и условий перехода между этапами добавлена возможность указывать программные функции условий.
Новая возможность позволяет указывать в настройках использования шаблонов и условиях переходов между этапами экспортные функции с описанием собственных алгоритмов условий. В форме "Настройка отбора" при создании условий использования или условий перехода между этапами, кроме реквизитов документа, теперь можно выбрать заранее описанные функции для данного типа документа.

В текущей поставке будут доступны следующие функции условий:
- Включено резервирование для МЗ - предназначена для документов по учету материальных запасов, для которых доступен механизм резервирования. Функция проверяет, включено ли резервирование материальных запасов в текущей информационной базе.
- Включено резервирование для ОС - предназначена для документов по учету основных средств, для которых доступен механизм резервирования. Функция проверяет, включено ли резервирование для основных средств в текущей информационной базе.
- Включен учет по ИФО - предназначена для всех документов, у которых есть реквизит ИФО. Функция проверяет, включен ли учёт в разрезе ИФО в текущей информационной базе.
- Включен учет по подразделениям - предназначена для всех документов, у которых есть реквизит Подразделение. Функция проверяет, включен ли учёт по подразделениям в текущей информационной базе.
- Включен валютный учет - предназначена для всех документов, для которых возможен валютный учёт. Функция проверяет, включен ли валютный учёт в текущей информационной базе.
- Наличие расхождений для описи ф. 0510465 - предназначена для документа "Инвентаризационная опись БСО и денежных документов (ф. 0510465)". Функция проверяет наличие расхождений для Раздела 3 в текущем документе.
- Наличие расхождений для описи ф. 0510466 - предназначена для документа "Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф. 0510466)". Функция проверяет наличие расхождений для Раздела 3 в текущем документе.
- Наличие расхождений для описи ф. 0510470 - предназначена для документа "Инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0510470)". Функция проверяет наличие расхождений для Раздела 3 в текущем документе.

14. Налоговая и статистическая отчетность 
В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов добавлены:
•  Уведомление (сообщение), связанное с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1154004) (утверждено приказом ФНС России от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@).
В состав документов , используемых при взаимодействии работодателей и ФМС добавлены:
•  Уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) (утверждено приказом МВД России от 12.05.2026 № 290).
Уведомление применяется с 01.09.2026.
•  Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) (утверждено приказом МВД России от 12.05.2026 № 290).
Уведомление применяется с 01.09.2026.
На основании письма ФНС России от 10.07.2026 № 3-4-06/0124, для декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ для производства аммиака, природный газ в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, этан, сжиженные угле-водородные газы, сталь жидкую, автомобили легковые и мотоциклы, утвержденной приказом ФНС России от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65@, с 20.07.2026 вводится xsd-схема версии 02 формата версии 5.05.